為高質量做好縣區交叉巡察第三組反饋意見整改落實工作，切實運用巡察反饋意見指導推動湘橋區財政局黨建工作及業務工作。按照區委巡察辦《關于召開縣區交叉巡察和區委第七輪巡察情況反饋會議的通知》（潮湘巡辦通[2020]1號）和《關于對湘橋區財政局黨組巡察情況的反饋意見》（潮湘巡辦[2020]2號）文件要求，區財政局黨組切實提高政治站位，高度重視巡察整改工作，針對交叉巡察反饋提出問題進行深入剖析研究，提出解決問題的措施和辦法，積極落實整改，截至目前已取得階段性成效。現將整改情況報告如下：
一、切實提高政治站位，增強抓好交叉巡察整改的責任感使命感
（一）加強組織領導。區財政局領導高度重視交叉巡察反饋意見整改工作。1月14日，在縣區交叉巡察第三組巡察區財政局黨組情況反饋會議后，我局迅速召開黨組會議對巡察反饋意見整改落實工作進行部署，成立由局長任組長、其他領導成員任小組成員的湘橋區財政局落實縣區交叉巡察第三組反饋意見整改工作領導小組，統籌抓好巡察整改落實工作。領導小組下設辦公室，由一位副局長兼任辦公室主任，各股室股長任成員，全面、積極、主動推進巡察反饋意見整改落實工作。
（二）層層壓實責任。區財政局深入學習貫徹落實習近平總書記關于巡視（巡察）工作的重要講話精神，充分認識抓好巡察整改是深入推進全面從嚴治黨的現實需要，圍繞縣區交叉巡察第三組指出的問題和提出的意見建議，研究制定《湘橋區財政局落實縣區交叉巡察第三組反饋意見整改工作方案》，列出了“整改臺賬”，明確整改責任股室、整改期限、整改措施，確保整改工作具體到事、落實到人，壓力層層傳導、責任層層落實。
二、針對巡察反饋意見逐條逐項真改實改，巡察整改工作取得階段性成效
（一）政治站位不高，貫徹落實上級重大決策部署有差距的問題
1、針對“黨組織政治責任感和主動擔當精神不夠”的問題。交叉巡察組指出我區財政收支矛盾十分突出，區財政局黨組在應對財政收入下滑，化解減稅降費壓力，推出開源節流措施等方面方法不多，對深化財政改革政策的研究和運用水平不高，扭轉財政增收乏力被動局面的能力有待提高。我局黨組進一步強化責任擔當，提出盤活閑置資產和經營性資產，將相關物業資產移交資產管理部門統一管理處置；逐步拓寬國有資產管理覆蓋面；爭取上級政策支持，包括公共資源開拓利用來取得收入，開拓市區停車場及路邊智慧停車位；在貫徹減稅降費政策中，做到該減則減的同時，采取拓展稅源，穩定收入等措施。2019年實現區級一般公共預算收入41194萬元，完成年度預算的100%，增長1.01%。于2020年新增2處公有資產委托經營，開拓旅游停車場及部分城市停車位資源，截至2020年一季度，增加資產租金收入10萬元。
2、針對“對涉農資金統籌整合和使用管理需要進一步提升”的問題。一是關于“涉農資金統籌整合改革進展緩慢”的問題。我局于2019年10月21日制定《湘橋區涉農資金統籌整合管理辦法》，指導了全區涉農項目資金的依法使用；在2019年12月1日建立區級項目庫，指導督促各部門做好項目入庫儲備，并于2019年12月20日向上級部門報送湘橋區涉農領域預備項目庫，為遴選項目報備提供保障。至目前，2019年省下達給區2752.97萬，涉農資金支出2522.4萬元，支出率91.62%，名列全市縣區前茅。重點用于基本農田經濟補償、社區體育公園建設、中小河流治理和一村一品、一鎮一業等項目，加快了鄉村振興步伐，發揮財政支農惠農效益。二是關于“支農資金下撥不及時”的問題。我局簡化撥款程序，加快資金支出進度，自2019年4月以來已撥付2017以前年度新型城鄉規劃建設資金、高標準農田建設項目省級補助資金、農村人居環境綜合整治財政獎補資金、農村財務管理工作經費、市級水利建設資金、市級扶持老區發展專項資金、省級新農村示范片建設資金等34筆資金3736.98萬元，發揮上級財政支農資金作用，維護群眾利益。三是關于多年結余或未使用的存量資金未及時收回”的問題。我局及時清理多年結余或未使用的存量資金，回收農業農村局存量資金118萬元，用于2020年區級林業生態修復獎勵、生態公益林效益補償、林業機動資金等，統籌整合涉農資金，支持全區涉農領域建設，發揮財政支農惠農效益。2019年度，共收回存量資金達到1.6億元，為歷年之最。
3、針對“對扶貧資金使用指導監管不力”的問題。一是關于“精準產業扶貧資金投入項目較為單一”的問題。我局聯合區扶貧辦整理了2016年以來各帶農街道鎮的投資收益，我區共開發10個扶貧產業收益項目（5個光伏發電項目分布于橋東街道、城西街道、鳳新街道、磷溪鎮、官塘鎮，5個資產投資收益項目，分別是：1.橋東街道的廣東齊塔光伏科技有限公司增收項目，投資額30.2002萬元；2.城西街道的潮州市上埔房地產開發有限公司資產投資收益項目，投資額17.2264萬元；3.意溪鎮的草嵐武水電站資產投資收益項目，投資額178.3339萬元；4.磷溪鎮的廣東萬泰農牧控股有限公司增收項目，投資額109.15365萬元；5.官塘鎮入股潮州市湘橋區遠豐花木種植專業合作社項目，投資額40.1462萬元），投資總額為1922.4458萬元，已全部竣工并產生效益。其中，5個光伏項目共發電309萬度，帶來約128萬元的收益，人均年分配收益達1200元；1個入股小水電項目已帶來31.5萬元的收益，人均年分配收益達700元；4個資產投資收益項目帶來19.7萬元的收益，戶均年分配收益達622元。二是關于“對扶貧開發資金監管工作重視不夠，監管乏力”的問題，我局已于2020年2月20日制訂出臺《潮州市湘橋區財政扶貧資金日常監管檢查制度》，進一步完善對扶貧資金使用和項目進展情況的跟蹤監督。
4、針對“惠民政策的推行不到位，財政專項資金效益發揮不充分”的問題。一是關于中央、省補助區促進就業專項資金支出較慢的問題。我局已加強促進就業專項資金管理。進一步與人社局溝通協調，加快資金支出進度，及時撥付中央、省補助區促進就業專項資金。人社局也已加大宣傳力度，印發就業創業相關優惠政策宣傳冊放置于各人社所發放，并將相關的就業創業優惠政策轉發至各企業微信群，加大宣傳普及。截至2020年4月底，已增加促進就業專項資金支出277萬元，支出率提高到84%。二是關于2016年至2018年上級補助區的環保專項資金支出較慢的問題。2019年9月我局針對環保專項資金的支出情況結合審計局對我區2016年至2018年環境保護及環境整治資金項目審計發現存在的問題向相關街道辦事處、鎮人民政府及區直各有關單位下發了《關于進一步加強環保專項資金管理的通知》（潮湘財[2019]60號），通知中從嚴格執行環保資金管理制度、加快項目實施和資金支出、規范資金使用管理加快環保項目實施和資金支出進度三個方面要求各環保項目承擔單位要加強環保專項資金使用管理，確保專款專用，提高資金使用效益。截至2020年3月31日，2016-2018年度上級補助的環保專項資金支出率已提高至73%。
5、針對“專項資金重撥輕管，財政監督缺位”的問題。一是“2017年以來，下撥給9個街道鎮的財政信息化資金，有的無專戶核算，有的無按要求使用”的問題。我局將持續跟進財政信息化資金使用監督跟蹤，將此項資金使用及管理列入每年會計信息質量檢查等財政監督檢查中。2019年我局抽查我區城西街道、城西中學、城西社區服務中心及區民政局等單位，對上述單位進行會計信息質量及“三公”經費專項檢查。在檢查中發現的問題要求相關單位根據相關法律規定認真進行整改，并將整改情況報送我局備案。根據各被檢查單位整改情況上報總結如下：針對大額現金直接支付問題，各被檢查單位自報已采用銀行卡支付，并開始辦理公務卡；區民政局部分專項撥款未嚴格實行專款專戶核算，該單位自報已進行調整，嚴格落實專款專用；關于費用審核部分把關不夠嚴格問題，相關單位已對超標準發放的差旅費、交通費、相關津貼補貼等立即追回；關于少量辦公用品購進未實施定點采購問題，相關單位將在今后工作中嚴格執行政府采購制度，按照制度規定進行采購；對部分應計入固定資產的設備物資未同步結轉，區民政局已立即按要求完成固定資產錄入等。二是關于“部分支持農村公益事業建設“一事一議”項目資金長年掛存鄉鎮，未能更好支持農村公益事業建設”的問題。我局已配合區農業農村局對長年掛存鄉鎮“一事一議”項目資金進行摸底調查，區農業農村局已發通知要求各相關街道（鎮）上報農村公益事業一事一議財政獎補項目報賬資料，候資料上報齊備后撥付資金。經了解，接下來區農業農村局將上報區政府批復，對于項目已經完工的，責任主體提供驗收資料，區級相關部門組織驗收，驗收通過后撥付財政獎補資金；并要求未完工的項目務必在2020年6月底前完成項目建設，并于2020年10月底前通過區級驗收，逾期將作不具備撥款條件處理；對無法實施或不具備撥款條件的項目，資金存量回收，統籌整合涉農資金，支持全區涉農領域建設。
（二）思想建設缺失，學習新思想新理念重形式輕實效的問題
1、針對“政治理論學習重視不足”的問題。為切實加強局黨組理論學習中心組學習工作部署，提高黨組學習意識，進一步提升黨組的思想政治理論水平。我局認真落實交叉巡察反饋意見整改工作，根據區委宣傳部《關于印發<2019年全區黨委（黨組）理論學習中心組專題學習重點內容安排>的通知》（潮湘宣通[2019]27號）文件精神，制定了《2019年湘橋區財政局黨委（黨組）中心組學習教育計劃表》。針對2020年學習工作，我局以近段時間習近平總書記有關重要講話精神以及中央、省、市、區有關重要工作部署要求，特別是新冠肺炎疫情防控工作為學習內容，落實好我局黨組理論學習中心組學習工作，有效推進財政業務工作開展。下一步，我局將待區委宣傳部印發2020年學習重點內容后制定我局黨組中心組2020年學習計劃。針對個別同志的黨的十九大學習心得存在抄襲問題，我局要求其切實提高思想認識，重新撰寫黨的十九大學習心得。針對“兩學一做”工作推進問題，我局將根據區委有關工作部署，按照《湘橋區財政局機關黨支部“兩學一做”學習計劃》長期推進落實“九個一”工作。
2、針對“‘三會一課’存在為學習而學習現象”的問題。我局切實強化理論指導實踐的作用，將“三會一課”學習與財政業務結合起來。2019年12月以來，我局多場次召開黨組會議，都抓住了思想與業務結合的重點，特別是結合新冠肺炎防控工作進行學習。2019年12月24日，局黨組認真學習了2019年“中央經濟工作會議”精神，推進財政落實好供給側結構性改革工作；2020年1月31日、2月4日、2月25日、3月12日局黨組認真學習了習近平總書記關于新冠肺炎防控工作系列重要講話精神，推動我局形成了《湘橋區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控物資經費保障組工作方案》、《潮州市湘橋區財政局疫情防控督查督導工作方案》、《湘橋區防疫應急物資管理指南（試行）》、《潮州市湘橋區財政局關于做好防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情財政應急預案等工作的通知》等一系列工作部署文件，為我局做好新冠肺炎防控工作奠定了扎實基礎；2020年3月12日局黨組認真學習了習近平總書記在決戰決勝脫貧攻堅座談會上的講話精神，重點指出了要加大財政涉農資金整合力度，加強扶貧資金監管提高資金使用效率和效益，用好扶貧金融政策，確保高質量完成脫貧攻堅目標任務。我局充分認識學習結合實際，指導實踐的重要性，把工作、職責擺進學習去，不斷提高思想素質，對業務工作產生新感悟、新認識，用于知識武裝頭腦、推動工作，達到學以致用的效果。同時，我局健全完善《湘橋區財政局機關黨支部“三會一課”制度》，嚴格按照“三會一課”學習頻次要求開展學習，避免出現學習時而集中、時而分散的情況，提高學習質量、學習效果。
3、針對“意識形態工作抓而不實”的問題。我局高度重視意識形態工作，嚴格落實意識形態工作責任制，進一步完善《湘橋區財政局機關黨委意識形態工作責任制實施方案》，列出“把握政治方向、強化隊伍建設、加強思想建設、管好宣傳陣地、弘揚先進文化、培育和踐行核心價值觀”等六方面的意識形態工作方向，堅持做細做實本局意識形態工作。我局將按《方案》要求嚴格落實每半年召開一次專題會議，同時貫徹好每季度一次的意識形態聯席會議精神，切實壓實領導責任，由主要領導統籌抓落實，由分管領導在做好本職業務工作的基礎上，抓好分管股室的意識形態工作，將“一崗雙責”工作機制執行到位。針對個別領導成員意識形態學習心得存在抄襲問題，已要求相關領導提高思想認識，重新撰寫意識形態學習心得。
4、針對“民主生活會辣味不足，質量不高”的問題。我局認真貫徹落實交叉巡察反饋意見，提高后續開展民主生活會質量，在會前營造火辣氛圍、會中開展火辣批評、會后確保火辣實效，緊扣財政系統的業務工作，開出高質量的民主生活會。2019年12月6日，我局嚴格按照“不忘初心，牢記使命”主題教育專題民主生活會要求，會前認真開展學習研討、征求意見、談心談話、對照檢查等活動，會中開展嚴肅批評與自我批評，辣味十足，領導班子深刻進行自我剖析，不怕亮丑，互評客觀公正，真正做到了紅紅臉、出出汗。同時，局領導班子在做好自身對照檢查的基礎上，緊扣財政系統的業務特點做好深調研，形成了《湘橋區落實“減稅降費”政策與本級財政收入關系問題的幾點思考》、《關于我區行政事業單位國有資產管理情況的調研報告》、《關于推進湘橋區財政信息一體化建設的調研報告》、《強化民生思維、增強民生保障》、《潮州市湘橋區行政事業單位會計管理情況報告》5個調研報告，將民主生活會開展成效轉化運用到了實際業務工作上。
（三）黨建第一責任人履職不到位，組織建設不夠規范的問題
1、針對“黨委書記抓基層黨建職責壓得不實”的問題。2020年1月20日，我局黨委根據交叉巡察反饋意見，召開基層黨建專題會議，制定完善了《湘橋區財政局機關黨委基層組織建設三年實施方案(2018-2020年）》，從落實學習“第一議題”制度、加強黨員干部教育工作、做好發展黨員工作等11個方面部署好基層黨建工作，進一步壓實黨建職責。另外，我局黨委針對已改制國有企業黨支部存在的歷史問題，積極對接各相關部門，做好黨員分流工作。現已通過區公安局查詢已改制企業黨支部失聯黨員信息，并將改制企業黨支部黨員按街道（鎮）居委（村委）進行分類，逐個電聯核實，爭取聯系到每一個黨員。下一步，我局將與區委組織部進行協商，根據核實的改制黨支部黨員信息將黨員黨籍移至戶口所在地。
2、針對“部分黨支部渙散，黨員管理不到位”的問題。一是關于部分支部組織生活不正常的問題。我局原轄屬國有企業多數已經改制，改制過程中由于歷史原因未全面處理好改制企業黨組織關系，出現了黨員下崗但未分流至戶籍所在地的現象，這也導致下崗的黨員與局機關黨委交流過少，由此衍生的一些國有企業黨建工作問題較難解決，如經常性組織生活開展難、個別支部黨費未能上繳等。目前我局黨委已通過區公安局查詢已改制4家企業黨支部失聯黨員信息，下一步我局將與區委組織部進行協商，根據核實的改制黨支部黨員信息將黨員黨籍移至戶口所在地。對于尚未改制的2家企業黨支部及退休干部黨支部，我局加強管理，通過微信群將黨組織生活學習指引等傳達至各黨支部，由各黨支部組織黨員在微信群上認真學習，克服這些黨支部因黨員老年化嚴重無法集中開展組織生活的困難。二是關于黨費收繳問題。我局機關黨委認真落實交叉巡察反饋意見整改工作，在繼續做好區財政局機關黨支部、區財政局退休支部黨費收繳的基礎上，督促做好瀕臨破產企業、改制企業黨支部的黨費收繳工作。截至目前，在我局黨委的督促下，地方國營潮州市第一印刷廠黨支部、地方國營潮州市玻璃燈具廠黨支部、地方國營潮州市造漆廠黨支部全體黨員均能按照規定繳納黨費，地方國營潮州市味精廠黨支部個別黨員也能主動補交黨費。針對原失聯黨員，我局黨委已通過區公安局查詢失聯黨員信息，積極聯系黨員，做好黨員思想工作，要求地方國營潮州市味精廠、地方國營潮州市塑料廠、地方國營潮州市電池廠3個黨支部未能按照要求繳納黨費的黨員，在轉接組織關系至戶籍所在地前必須將黨費補齊。在我局的積極聯系下，目前已有電池廠黨支部個別同志補齊歷年未交黨費并順利轉接組織關系。下一步，我局將繼續加快速度推進改制企業黨支部黨員分流和黨費補交工作。三是關于黨支部活動室建設不規范的問題，我局已按巡察要求規范設置湘橋區財政局機關黨支部活動室，包括規范黨員活動室門牌標識、室內懸掛黨旗、更新黨支部制度“四式牌”等，同時增設黨員學習資料書架，提供黨建書籍、報刊等資料供黨員閱讀，著力建設一支素質優良、結構合理、作用突出的黨員隊伍，不斷增強我局黨員隊伍的生機和活力。
3、針對“組織分工不明確，組織生活不規范”的問題。2020年1月20日，我局根據交叉巡察反饋意見，召開支委會議，明確支委領導班子分工職責，印發《湘橋區財政局機關黨支部支委會領導班子分工的通知》,加強黨支部班子建設,使支部書記與支部委員形成相互配合、相互支持的工作關系,切實增強黨支部班子的整體合力。針對“談心談話制度沒有建立”的問題，我局機關黨支部立行立改，制定了《湘橋區財政局機關黨支部談心談話制度》，明確談心范圍、談心原則和基本內容、談心要求和基本方式等，促進黨支部委員之間、黨支部委員和黨員之間、黨員和黨員之間的交流，從而進一步了解干部的思想狀況，關心愛護干部，同時也進一步強化干部的教育、監督和管理。
（四）作風整治有待加強，“四風”問題仍禁而不絕的問題
1、針對“加強監管嚴守財經法規的紅線意識不強”的問題。一是關于違規使用財政專項資金支付臨時工工資補貼的問題，我局在2018年區審計局審計提出我局存在用災備及信息化建設補助資金中支付臨工工資的問題后，已積極落實整改，2018年1月起無再從災備及信息化建設補助資金中支付臨工工資。以后我局將嚴格做好財政專項資金使用管理，避免資金使用過程中出現擠占、截留和挪用，確保財政專項資金發揮最大效益。二是關于財務管理不規范的問題，2018年以來我局嚴格執行財務制度，規范財務管理，無出現違規使用現金支付困難企業救濟慰問的情況；我局現各項修繕款已取得合法發票入賬，無再出現無發票入賬的情況。針對大額現金支付及相關賬務處理問題，今后我局將嚴格按照要求，進一步規范現金使用管理及發票的使用管理。三是關于違反財經紀律，列支非本單位車輛費用的問題，2015年10月公車改革后我局無公務用車，已沒有車輛費用支出。
2、針對“適應財政工作新要求，主動提高履職能力的使命感不強”的問題。一是關于新會計制度未能及時組織實施的問題。2018年12月，我局已組織全區各單位進行政府會計制度培訓，并發放相關培訓及實操手冊；結合上級任務，2019年10月湘橋區已建立財政一體化系統，并及時上線新會計制度記賬系統，為全區各單位進行新會計制度的記賬提供了信息化平臺。同時在投入使用前進行了教育系統和全區單位共兩場業務培訓。2020年3月，根據區直各單位上報會計制度實行情況，除區總工會實行工會會計制度外，其他單位均有實行政府會計制度。二是關于“領導對局自身財務管理工作重視不足，會計基礎工作薄弱，2017年現金日記賬和銀行存款日記賬，無辦理交接手續”的問題。我局于2016年10月20日變更出納人員并同時簽署出納工作移交書，不存在2017年現金日記賬和銀行存款日記賬無辦理交接手續問題。而且在2019年初以及2020年初再次變更出納人員，都能按規定簽署移交書。三是關于“履職能力欠缺，增加了經費開支”的問題。因我局人員編制限制，隨著近年業務量大幅增加，且人員變動較大，接替人員業務不熟悉，為按時完成上級交付的工作任務，不得不聘用第三方。巡察反饋后，我局認真落實整改，一方面，全面提高財政業務人員的工作能力、業務素質，能辦的事情自己辦、馬上辦；另方面，對于確需聘請第三方介入的事項，將加大力度對第三方工作質量進行嚴格審查把關，杜絕再出現相似情況。同時，對新一年度財務報告編制審核工作，指定專人負責跟進工作。
3、針對“‘四風’問題禁而不絕，厲行節儉有待加強”的問題。2016年9月區財政局機關黨委選舉區第六次黨代會代表會議、2018年4月區財政局機關黨委換屆會議，因對中央八項規定精神認識不足，為慰問參會的下崗或困難黨員，局黨委向下屬企業支部黨代表發放了誤工伙食費。在省委巡視反饋意見后，我局進一步深刻理解和把握落實中央八項規定精神的重要意義、基本要求，認真落實整改，杜絕再次發生違反中央八項規定現象。2019年9月2日，我局收回2016年、2018年黨組織換屆發放給部分參會代表的誤工伙食費，合計3000元。針對2018年前我局辦公用品的采購、發放不規范問題，我局制定完善了《湘橋區財政局內部控制規范》、《湘橋區財政局采購制度》，從采購原則、采購審批、采購方式、監督方式等方面作出了相關規定，將規范方式落實到采購每個環節中，進一步提高我局內部管理水平和風險防控能力。
4、針對“機關工作作風不實”的問題。為切實加強機關效能建設，強化全機關干部、職工的紀律觀念，督促工作人員認真履行崗位職責，增強服務意識，維護正常的工作秩序，我局制定完善了《湘橋區財政局考勤制度》，要求干部職工嚴格按照規定時間上下班，工作時間內不應無故離崗、串崗。同時，我局進一步加強機關工作管理，推進政風行風建設，轉變機關工作作風，規范機關工作秩序，提高機關工作效能。
（五）履行黨風廉政建設兩個責任不力，風險防控整改落實不到位的問題
1、針對“落實中央巡視反饋意見整改不到位，上級巡視巡察反饋意見未能引起局領導的重視，沒有舉一反三查擺整改”的問題。一是關于“2017年2月到2019年2月，局自行設立多種名目，發放津補貼，至今沒有整改到位。2015年至2018年，仍存在以節日慰問為名，發放慰問款”的問題。由于目前湘橋區新后勤人員工資標準按《關于加強和完善機關后勤服務人員管理的意見》（潮湘府辦[2012]9號）執行，執行標準還停留在2012年出臺的低水平額度，并且新后勤人員沒有績效獎金，新舊后勤人員待遇差距大。自2016年12月至2017年10月，我局每月發放新后勤人員補助300元，自2017年11月至2018年7月，每月發放補助500元。目前，我局根據《關于開展工資津貼補貼發放專項清理的通知》（潮湘人社通[2018]29號）文件要求，已落實新后勤人員清理退還2018年1-7月補助，共3500元。二是關于“超標準慰問干部，超范圍慰問非工會人員”的問題。我局已參照《中華人民共和國工會法》、《廣東省總工會關于印發<廣東省基層工會經費收支管理實施細則（試行）>的通知》（粵工總【2018】5號）重新建立健全《湘橋區財政局職工福利制度》，嚴格規范工會慰問標準，慰問范圍，明確不準使用工會經費請客送禮；不準使用工會經費濫發獎金、津貼、補貼；不準慰問非工會人員等。三是關于“未按規定計發計生獎勵金”的問題。2018年以來，我局及下屬單位嚴格貫徹執行計劃生育有關法律法規和政策，無出現任何違反計劃生育違規的現象。嚴格根據《廣東省人口與計劃生育條例》、《潮州市人口與計劃生育管理辦法》的有關規定，按上年度平均工資5%提取發放計生獎勵金，2018年度和2019年度計生獎勵金分別為3200元每人和3563元每人。
2、針對“廉政風險的防控不力，制度漏洞堵塞不及時”的問題。一是關于“部分大額開支未附明細清單。2015年至2016年，開支修車款、培訓費、購買副食品等多宗款項，缺乏明細資料；使用自制憑證報銷用餐及聯系業務費用”的問題。2017年以來我局大額開支已附有明細清單及相關明細資料；已無使用自制憑證報銷用餐及聯系業務費用的情況，已完成整改。二是關于“2015年至2018年，安裝宣傳欄、購花木、修繕等多宗項目支出，均未經財政投資審核，存在較大的廉政風險”的問題。我局自查安裝宣傳欄、購花木項目支出，不屬財政投資審核范圍。為防患于未然，舉一反三貫徹落實交叉巡察反饋意見，進一步規范我局內部控制，提高內部管理水平和風險防控能力，推進廉政建設，我局建立健全了《湘橋區財政局內部控制規范》，對經濟活動的風險進行防范和管控，保證單位經濟活動合法合規，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。同時，我局健全完善了《湘橋區財政局采購制度》，從采購原則、采購審批、采購方式、監督方式等方面作出了相關規定，將規范方式落實到采購每個環節中，進一步提高我局內部管理水平和風險防控能力。我局也將繼續嚴格遵守《關于簡化區直單位零星工程類項目審核有關問題的通知》，規范工程投資審核程序。三是關于“堵塞制度漏洞，推進公務卡進展緩慢”的問題。2019年，我局下發《關于進一步加強和深化公務卡工作的通知》（潮湘財[2019]75號），加大力度推進全區各單位開立公務卡并執行公務卡結算，完善財務制度。據統計，目前已新增公務卡開卡數量20張。
3、針對“‘以案促改’的力度有待提高”的問題。我局認真落實交叉巡察反饋意見整改工作，局領導班子帶頭深刻認識落實曾志權案“以案促改”工作的極端重要性，在“以案促改”反面教材中，引以為戒、警鐘長響，筑牢拒腐防變的思想防線，完成了個人對照檢查材料3份、《個人存在問題整改清單》3份。針對個別黨員處分未在支部大會通報問題，2018年8月9日，我局在黨支部支委會對個別黨員處分情況進行通報，未在支部大會進行通報。2018年12月24日，我局吸取上一名黨員處分未在支部大會通報的問題經驗，積極落實整改，對該次處分黨員按期在支部大會上進行通報，目前已不存在該項問題。2019年3月以來，我局緊緊圍繞以案為鑒，營造良好政治生態的目標，嚴肅開展了曾志權案“以案促改”工作，包括建立完善財政制度25份；開展應知應會考試1場；思想政治教育8次；完成系統調研2次，形成調研報告2份；組織全區重點業務大培訓，講授課題5個等。我局組織落實了大量工作，充分體現了我局“以案促改”工作力度。
4、針對“對關鍵崗位重點環節風險排查防控不力”的問題。2019年9月，在接到交叉巡察口頭反饋意見后，我局第一時間布置全體同志進行自查，對已辦理往來港澳通行證、往來臺灣通行證、護照但尚未交由人秘股統一保管的同志，限時上交。特別針對近年工作調動、新考錄和舊證過期換新等人員，加強管理。經縣（區）交叉巡察第三組提醒，我局迅速落實整改，共補交護照5本，往來港澳通行證5張，往來臺灣通行證1張。目前人秘股統一保管出入境證件合計20份。同時，我局制定完善了《湘橋區財政局因私出國（境）管理工作制度》，加強黨員思想教育，強化日常社交活動管理。
三、下一步計劃
（一）提高政治站位。我局將進一步提高政治站位，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，充分認識抓好巡察整改是深入推進全面從嚴治黨的現實需要，是深入學習貫徹落實習近平總書記關于巡視（巡察）工作的重要講話精神的具體表現。我局將以落實縣（區）交叉巡察反饋意見整改工作為契機，進一步把準政治方向，夯實政治根基，涵養政治生態，防范政治風險，永葆政治本色，提高政治能力。并以此為引領，推動我局領導干部不忘初心，牢記使命，從轉變工作方式、工作作風入手，認真落實巡察反饋意見整改工作，以新的精神狀態和奮斗姿態，迎接新形勢下財政業務的新要求、新挑戰，進一步履職盡責持續推動財政工作的不斷發展（二）加大推進力度。我局將切實增強做好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺和行動自覺，進一步加強領導，加大推進力度，堅持實事求是，認真對照存在問題，本著有則改之、無則加勉的態度，一項一項抓落實，一錘一錘釘釘子，扎扎實實地完成巡察反饋意見整改工作。對已完成的整改任務，鞏固成果、持續推進，加強檢查核查，防止問題反彈；對需要長期堅持并切實抓好落實的，緊盯不放、持之以恒、久久為功；對已作出部署尚未完成的，積極跟進，嚴格按照整改工作方案要求，加強跟蹤督查，確保在限定時間內落實到位、取得實效。
（二）強化督查問責。準時、準點提醒各股室進行臺賬報送，監督各責任股室按照規定整改時限，倒排工期，把各項整改工作盡量往前趕、往實做，堅決做到真改、實改、限期改，不折不扣抓好整改，堅決防止敷衍整改和虛假整改，對整改不力、敷衍整改、虛假整改、拒不整改的進行嚴肅問責。（四）建立長效機制。我局將進一步提高政治站位，緊密聯系當前工作實際，將落實縣區交叉巡察第三組巡察湘橋區委反饋意見整改工作與業務工作結合起來，對照我局制定的巡察反饋意見整改落實工作方案、臺賬，提出針對性、實效性的整改措施，確保巡察反饋意見整改工作落實到位。同時，以巡察整改落實為契機，堅持解決思想問題與解決實際問題相結合，建立健全各項工作制度,形成落實整改的長效機制，推動我局其他各項重點工作的有序開展和有效落實。
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